附件1
文山州丘北县人民法院2023年度预算公开目录
第一部分 文山州丘北县人民法院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山州丘北县人民法院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
文山州丘北县人民法院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
丘北县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的法律监督、政协丘北县委员会的民主监督和文山州中级人民法院的监督指导。
1.依法审判法律规定由本院管辖和指定管辖的刑事、民事、行政第一审案件。
2.受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中可能有错误的进行再审；审判州中级法院指定审理和再审的案件。
3.调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
4.依法行使司法执行权和司法决定权。
5.对本院的法官、司法警察和其他工作人员进行教育、管理和培训工作。
6.对本院的法官、司法警察和其他工作人员实施廉政建设教育和纪检监察工作，报处和查处本院干警违纪案件。
7.在审判工作中宣传法制，教育公民遵守宪法、法律。
8.规划、管理本院财务、装备工作。
9.承办其他应由本院负责的工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：综合办公室（含法警队）、政治部、审判管理办公室（下设研究室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、腻脚派出法庭、普者黑派出法庭。
（三）重点工作概述
一是深入理论学习，政治建设再强化。坚持以党的政治建设为统领，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，不断提高干警政治判断力、政治领悟力、政治执行力。切实维护司法领域意识形态安全和政治安全，把政治意识、政治觉悟体现在服务大局、司法为民、公正司法的实际行动上，真抓实干，以优异的审判执行工作成效诠释忠诚、彰显担当。
二是抓牢执法办案，服务大局再深化。持续巩固扫黑除恶专项斗争成果，全面压实工作责任，常态化开展扫黑除恶斗争。延伸司法服务触角，充分发挥人民法院在诉源治理中的参与、推动、规范和保障作用，进一步完善诉前多元解纷联动衔接机制。紧扣“3815”战略目标，立足主责主业，积极融入县委领导的社会治理大格局，找准司法服务保障“拼经济 丘北在行动”的着力点和结合点，聚焦重点项目建设、经济转型升级、服务乡村振兴、生态环境文明等重点工作，提升司法服务效能。
三是坚持人民至上，司法为民再用力。紧紧抓住人民群众日益增长的司法需求与人民法院工作发展不平衡、保障群众权益不充分之间的矛盾，创新司法为民新举措，拓展司法为民新途径，丰富司法为民新内容。围绕增进民生福祉，加强教育、就业、住房、医疗等民生领域司法保障，依法保护妇女儿童、老年人、残疾人合法权益。加大司法救助和缓减免诉讼费力度，让广大群众在法治实践中有更多的获得感、安全感和幸福感。
四是确保廉洁司法，队伍建设再加强。准确把握全面从严治党新形势、新任务、新要求，始终坚持“严”的主基调，持之以恒推进党风廉政建设和反腐败斗争。加强党的纪律作风建设，把党建工作与主责主业、服务大局一体部署、一体推进、一体落实。严格执行新时代政法干警“十个严禁”，加强警示教育和纪律作风督查频次和力度，及时把握运用监督执纪“第一种形态”，增强底线意识、风险意识，推动全面从严治党向纵深发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制70人，其中：行政编制70人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 33人，其中： 离休 0人，退休 33人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入17,992,724.76元，其中：一般公共预算17,932,724.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入40,000.00元，非同级财政拨款收入20,000.00元。
与上年对比减少1,925,475.24元，下降9.66%，主要原因分析2022年预算安排大中型维修改造项目3,490,000.00元，本年度大中型维修改造项目由省高院统筹部署；由于县级财政安排资金减少单位资金收入与上年对比减少230,000.00元，下降79.31%。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 17,932,724.76元，其中:本年收入17,923,705.56元，上年结转收入9,019.20元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,923,705.56元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少1,695,475.24元，下降8.63%，主要原因分析2022年预算安排大中型维修改造项目3,490,000.00元，本年度大中型维修改造项目由省高院统筹部署。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 17,992,724.76元。财政拨款安排支出 17,932,724.76元，其中：基本支出15,368,545.56元，与上年对比增加2,693,245.56元，增长21.24%，主要原因分析调整聘用制书记员补助经费项目归入基本支出统计，本年度聘用制书记员补助经费864,000.00元。在编人员于上年对比增加1人，公用经费增加123,041.06元；项目支出2,564,179.20元，与上年对比减少4,384,440.00元，主要原因分析2022年预算安排大中型维修改造项目3,490,000.00元，本年度大中型维修改造项目由省高院统筹部署。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-法院-行政运行11,417,598.72元，主要用于人民法院基本工资、津贴补贴、职工福利费、社会保障费、办公费、水电费、邮电费、车辆运行维护费、公务接待费、维修维护费、劳务费、物业管理费等支出。。
公共安全支出-法院-案件审判899,900.00元，主要用于聘用制书记员补助经费864,000.00元，人民陪审员补助经费35,900.00元。
公共安全支出-法院-其他法院支出2,528,279.20元，主要用于刑事、民事、行政等案件审判和执行活动的支出2,229,879.20元，用于对审判业务用房电梯改造支出298,400.00万元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,194,890.72元，主要用于在职在编人员的基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出124,511.83元，主要用于缴纳在职在编人员的职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗554,006.43元，主要用于在职在编人员基本医疗保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助182,373.86元，主要用于在职在编人员公务员医疗费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出31,164.00元，主要用于在职在编人员工伤保险和生育保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,000,000.00元，主要用于在职在编人员的住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额348,380.00元，其中：政府采购货物预算348,380.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山州丘北县人民法院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计400,000.00元，较上年减少252,200.00元，下降38.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山州丘北县人民法院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
文山州丘北县人民法院2023年公务接待费预算为50,000.00元，较上年减少135,000.00元，下降72.97%，国内公务接待批次为60次，共计接待800人次。
公务接待费预算减少原因分析严格贯彻中央八项规定精神，厉行节约，无公函文件不接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山州丘北县人民法院2023年公务用车购置及运行维护费为350,000.00元，较上年减少117,200.00元，下降25.09%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费350,000.00元，较上年减少117,200.00元，下降25.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。
公务用车购置及运行维护费减少原因分析严格遵守公务用车管理相关规定，杜绝公车私用，科学调配车辆，及时保养车辆，避免大修，使用电子送达、远程提讯等方式，减少车辆出行频率。
八、重点项目预算绩效目标情况
根据部门职能职责和2023年度工作计划制定重点项目绩效目标：
（一）非同级财政保障（特定目标类）经费预算绩效目标：进一步加强在办大要案件的侦破力度，强化大要案情报信息收集，拓展新的情报信息来源，加强与公安、高速交警、路政、市场监管、邮政等部门的协作，确保目标任务顺利完成。做好烟草涉假打击工作，进一步完善市场监管机制，对内形成专卖、营销、内管、物流多部门协作监管模式，对外形成公安、市场监管局多单位监管合力，持续开展联合执法清理整治行动，持续推进电子烟、中小学校、幼儿园周边零售点监管，持续保持市场净化率达98%以上，做到市场准入可控，保持卷烟零售户数量合理稳定。
（二）办案业务及业务装备经费预算绩效目标：项目实施内容主要有审判执行相关劳务费1,487,900.00元、委托业务费50,000.00元、邮电费51,909.00元、印刷费99,980.00元、差旅费201,300.00元、专用材料费100,000.00元、被装购置费62,911.00元，租赁费42,000.00元,电梯采购298,400.00元，维修维护费68,000.00元。2023年预测案件受理数约5490件，案件结收比达到95%及以上，执结率达95%以上，息诉服判率达90%以上，调撤率达55%以上，法官人均受理205件以上。办案业务及业务装备经费将有力保障审判执行工作的有序开展。
（三）审判业务综合保障经费预算绩效目标：科学利用项目经费，保障审判执行业务有序开展，主要用于审判执行区域公共卫生维护、环境消杀，电梯运行维护以及绿植的养护，在努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的同时，为当事人和办案工作人员营造一个良好环境。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.政府采购。也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
3.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山州丘北县人民法院2023年机关运行经费安排2,017,441.06元，与上年对比增加了123,041.06元，增长6.49%。主要原因分析本年度在职在编人员比上年度增加1人，按照人数测算机关运行经费较上年增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，文山州丘北县人民法院资产总额57,711,035.76元，其中，流动资产5,353,045.52元，固定资产41,574,089.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产10,783,901.01元。与上年相比，本年资产总额增加6,447,687.64元，其中固定资产增加3,212,119.35元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值258,300.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。