附件1
文山州广南县人民法院2023年预算公开目录
第一部分 文山州广南县人民法院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山州广南县人民法院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
文山州广南县人民法院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
广南县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，接受广南县人民代表大会及其常务委员会和最高人民法院、省高级人民法院、州中级人民法院的监督。
主要职能：
1.依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。
2.依法受理不服本院生效裁判、调解协议的各类申诉案件和再审申请，并对其中可能有错误的案件进行再审，审判上级人民法院指令再审的案件。
3.对审判过程中具体适用法律问题提出意见，并逐级报请上级人民法院作出司法解释。
4.依法行使司法执行权和司法决定权。
5.对本院的法官及司法工作人员进行思想政治、廉政建设教育，组织专业培训；按照权限管理法官、司法警察和其他司法工作人员；协助县主管部门管理本院机构和编制工作。
6.按照有关规定做好本院的财务、装备计划的上报审批工作和指导本院的科学技术工作。
7.领导本院的监察工作和协助县委纪律检查委员会派驻本院党的纪检组抓好党的纪律检查工作，报告和查处本院干警及其司法工作人员违纪案件。
8.在审判工作中宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。
9.承办其他应由本院负责办理的工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置八个内设机构，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室。
派出法庭四个，包括：坝美人民法庭、珠街人民法庭、珠琳人民法庭、八宝人民法庭。
（三）重点工作概述
1.坚持党的领导不动摇。旗帜鲜明把政治建设放在首位，强化政治理论学习，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，引导干警忠诚拥护“两个确立”，做到“两个维护”，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。始终坚持党对法院工作的绝对领导，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。
2.服务全县工作大局。自觉主动接受县委领导、人大监督，认真落实重大事项请示报告制度，坚持法院重点工作、重大案件和依法履职情况及时向县委、人大报告。强化服务大局工作的主动性和前瞻性，切实增强服务举措，为县委重大决策部署实施提供有力的司法保障。发挥法治固根本稳预期利长远的作用，聚焦解决商业纠纷用时、调解率等核心关键指标，切实优化营商环境。
3.突出抓好执法办案。始终抓好执法办案主业，依法履行好各项审判职能，不断提升审判质效。实现综合结案率高于95%，结收案比高于100%。坚决打击各类刑事犯罪，维护社会稳定。服务供给侧结构性改革，妥善审理经济新常态下各类民商事案件。贯彻民法典，不断完善民事纠纷化解新机制。下大力气破解执行难题，坚决及时兑现胜诉当事人合法权益，“3+1”核心指标高位运行，实现有财执结率不低于98.53%，终本案件合格率达到100%，执行信访办结率不低于98.82%，执结率不低于92.34%。
4.全面深化司法改革。推进司法责任制改革，进一步落实让审理者裁判、由裁判者负责，正确处理放权与监督、放权与管理的关系，把办案质效提升作为衡量司改成效的标准。抓好繁简分流、多元化纠纷解决机制建设、诉讼服务中心建设、人民陪审员制度改革等任务。
5.扎实推进司法为民。始终以群众需求为导向，不断改进法院各项工作，落实“八五”普法工作责任，以“法律六进+N”为载体、法治副校长为抓手，大力开展法治宣传工作。加强法院信息化建设，提升信息化水平，以构建“互联网＋诉讼服务”为重点，加快建设智慧法院，促进审判体系和审判能力现代化，为群众提供更便捷、更智能的诉讼服务和普法服务。
6.大力加强队伍建设。始终把队伍建设摆在突出位置，不断提升队伍凝聚力和战斗力。加强党风廉洁建设，落实全面从严治党主体责任，把纪律挺在前面，保持警钟长鸣，确保公正廉洁司法。狠抓司法作风建设和司法能力建设，切实改进司法作风，规范司法行为，提升司法能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制89人，其中：行政编制89人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有82人，其中： 财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员43人，其中：离休 0人，退休43人。
车辆编制11辆，实有车辆11辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入23,018,959.91元，其中：一般公共预算22,280,559.91元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入40,000.00元，非同级财政拨款收入698,400.00元。
与上年对比增加1,310,859.91元，增长6.04%，增加的主要原因：2022年下半年新招录10人，基本工资、津贴补贴、奖金增加1,273,710.00元，养老保险、医疗保险等经费增加364,465.59元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 22,280,559.91元，其中:本年收入21,780,522.08元，上年结转收入500,037.83元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,780,522.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加1,522,459.91元，增长7.33%，增加的主要原因：2022年下半年新招录10人，基本工资、津贴补贴、奖金增加1,273,710.00元，养老保险、医疗保险等经费增加364,465.59元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 23,018,959.91元。财政拨款安排支出 22,280,559.91元，其中：基本支出18,723,375.71元，与上年对比增加3,224,675.71元，同比上涨20.81%，主要原因：一是2022年下半年新招录10人，基本工资、津贴补贴、奖金增加1,273,710.00元，养老保险、医疗保险等经费增加364,465.59元，公用经费增加180,546.49元；二是预算编制口径变化，聘用制书记员经费1,392,000.00元，由项目支出劳务费变更为基本支出其他工资福利支出；项目支出3,557,184.20元，与上年对比减少1,041,215.80元，同比下降22.64%，主要原因：预算编制口径变化，聘用制书记员经费1,392,000.00元,由项目支出劳务费变更为基本支出其他工资福利支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-法院-行政运行13,681,677.23元，主要用于人员经费和公用经费，其中人员经费，包括基本工资、津贴补贴、职工福利费和社会保障费等。公用经费，包括办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、车辆运行维护费、劳务费等。
公共安全支出-法院-案件审判1,399,300.00元，主要用于对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
公共安全支出-法院-其他法院支出3,135,300.00元，主要用于财政补助法院办案业务费及专用设备的更新等支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,426,557.44元，主要用于广南县人民法院在职在编人员的基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出69,335.55元，主要用于广南县人民法院在职在编人员的职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗652,966.56元，主要用于广南县人民法院在职在编人员基本医疗保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助175,317.30元，主要用于广南法院的公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出40,068.00元，主要用于广南法院在职在编人员的其他医疗补助支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,200,000.00元，主要用于广南法院在职在编人员的住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额540,000.00元，其中：政府采购货物预算280,000.00元、政府采购服务预算260,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山州广南县人民法院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计790,000.00元，较上年减少175,100.00元，下降18.14%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山州广南县人民法院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
文山州广南县人民法院2023年公务接待费预算为60,000.00元，较上年减少51,500.00元，下降46.19%，国内公务接待批次为100次，共计接待800人次。
接待费下降的原因：锲而不舍落实中央八项规定，把坚持过紧日子作为常态化纪律要求，厉行勤俭节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山州广南县人民法院2023年公务用车购置及运行维护费为730,000.00元，较上年减少123,600.00元，下降14.48%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加120,000.00元，增加100.00%；公务用车运行维护费610,000.00元，较上年减少243,600.00元，下降28.54%。2023年拟报废公务用车1辆，购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为11辆。
2023年增加购置公务用车1辆，由于广南县人民法院保留的11辆公务车辆购置年限较早，车辆配置整体不高，广南县境内乡村交通情况恶劣，产生巨额车辆维修费，且车辆已达到报废状态，继续使用安全隐患较高，为保证干警出行安全申请报废并购置1辆公务用车。2023年采用多种送达方式，一定程度上减少公务用车运行费及维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一）聘用制书记员经费项目预算绩效目标：项目的实施紧紧围绕中央和省委深化司法体制改革，结合实际工作需要，在用人额度内研究核定预算年度聘用制书记员需求量，及时核实预算年度核定的聘用制书记员在职情况，根据《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障办法》，及时足额发放聘用制书记员工资，聘用制书记员工资兑现足额率 100%，规范人民法院聘用制书记员管理工作，完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度，提高聘用制书记员管理科学化水平，建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍，有效服务保障司法办案，为人民法院审判执行工作提供人才支持，提高人民法院审判工作质量，年度内，聘用制书记员的人均培训次数至少达到两次，以提高和促进聘用制书记员的整体综合素质，集中对聘用制书记员进行综合考核，考核合格率达到95%以上。
（二）人民陪审员项目预算绩效目标：完善人民陪审员专业培训、考核管理、职业保障等制度，提高人民陪审员管理科学化水平，建设一支正规化、专业化、职业化的人民陪审员队伍，有效服务保障司法办案，完成人民陪审员培训1次，保障人民陪审员岗前培训率达100%。保障人民陪审员履行规定职责所必需的、直接用于人民陪审员的各项开支，包括交通补助费、培训费、资料费、无固定收入人民陪审员的生活补助费、其他费用等。
（三）办案业务经费项目预算绩效目标：保障法院审判工作的良好运转，保证当年案件审判优质高效完成。依法打击犯罪，保护人民，维护社会稳定。认真开展扫黑除恶专项斗争，切实维护国家安全和社会稳定，不断巩固和增强群众安全感。刑事审判全年结案率95%以上。依法审理各类民商事案件，保障公民、法人的民事合法权益，正确调整民事关系，妥善化解社会矛盾，营造规范有序的市场环境，民事审判结案率95%以上。突出执行工作的强制性，加强执行规范化管理，深化执行指挥中心建设，充分调动各方积极性，依法保障债权人合法权益的实现，维护司法权威，执行案件全年执结率90%以上。维护司法公正，全年刑事案件、民事案件、行政案件100%在审限内结案；对依法应当公开审判的案件，做到100%公开审判。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.政府采购。也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
3.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山州广南县人民法院2023年机关运行经费安排3932994.49元，与上年对比增加849294.49元，增长27.54%；主要原因一是2022年增加新录用人员10人，故运行经费相应增长；二是2022年报废资产184项，2023年设备购置数量较多；三是审判法庭桌椅使用年限均为10年以上受损严重，需要批量更换。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，文山州广南县人民法院资产总额55,452,502.74元，其中，流动资产2,501,499.09元，固定资产32,601,461.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产43,000.00元，其他资产20,306,542.26元。与上年相比，本年资产总额增加283,224.2元，其中固定资产增加6,089,687.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产184项，账面原值1,654,765.29元，实现资产处置收入50元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。